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娄底市人大2017年度部门决算

[日期:2018-09-07]   来源:娄底人大  作者:娄底人大   [字体: ]

一、部门职责及机构设置情况:

市人民代表大会设专门委员会6个:市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会,法制工作委员会、法制委员会(合署办公),均由市人民代表大会依法产生。在闭会期间,按照法律赋予的职责开展工作。

市人大常委会设处级工作机构4个:办公室、联工委、研究室、预工委。

(1)市人大各专门委员会的主要工作职责:按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《湖南省地方立法条例》、《湖南省县级以上人民代表大会常务委员会监督条例》、《娄底市人民代表大会议事规则》以及各项具体法律、条例的规定履行。

新增法制工作委员会、法制委员会(合署办公):

职责:为常委会会议审议法规草案做好有关服务工作,协助法制委员会做好对法规草案的统一审议工作,承办地方性法规草案的具体修改工作;负责规范性文件的备案审查的具体工作;开展立法后评估工作;起草地方性法规解释草案,答复地方性法规具体问题的询问;负责法律草案工作征求意见的工作。

内设:立法科、备案审查科

市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会法制工作委员会、法制委员会(合署办公),均内设综合科。

(2)市人大常委会工作机构:

办公室:

职责:负责各种会议的准备工作及有关服务工作;起草和修改有关文稿;负责有关执法检查、视察的具体组织工作;负责协调机关各部门的有关工作;负责机关信访工作;负责机关事务运行的各种工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

内设:信访室(高配副处)、秘书科、行政科、备案审查科(2007年增设)、人事科和老干科(2011年分设)、接待科。

联工委:

职责:办理联系各级代表具体工作以及联系下级人大的具体工作;办理对政府组成人员的述职评议工作,指导下级人大开展代表评议工作,办理和督办建议、批评、意见;办理“一府两院”人事任免、考察等具体工作;办理资格审查工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

内设:选举任免科、代表联络科

研究室:

职责:组织起草市人大常委会工作报告、常委会领导的重要讲话等文稿,开展调研工作,提供调查、研究报告;负责理论研究,开展研讨活动;负责法制宣传工作,承办全市人大新闻奖评选工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

内设:综合科、新闻宣传科

预工委:

职责:协助财经委承担审查预决算、预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作;承担对财政、税务、审计、国库等方面执法检查工作;负责市级部门预算备案工作,预算执行情况、专题调查重大建设项目预算资金,专项资金使用情况的具体工作;提出和听取财税方面的专项工作报告议题;承担《预算审查监督信息》的编辑报送工作。承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

纪检室(监察室)、机关党委、工会按有关规定和章程设置。

二、 2017年度决算表:

2016年年末结转和结余142.67万元。

2017年度本单位收入合计2313.62万元,其中:财政拨款收入2298.79万元,其他收入14.83万元。

2017年度本单位支出合计2334.31万元,其中:财政拨款支出2319.48万元,其他支出14.83万元。

2017年年末结转和结余121.98万元。

(公开表格附后)

三、2017年度部门决算情况说明: 

1、年度收支决算总体情况说明:2017年度本单位收入2313.62万元,较2016年收入决算数增加了8%,主要原因:工资福利等人员经费支出增加。2017年度本单位支出2334.31万元,较2016年支出决算数增加了13%,主要原因:2016年应付未付机关养老保险在2017年作支出,另工资福利等人员经费支出也有所增加。

2、年度收入情况说明:①财政拨款收入2298.79万元②其他收入14.83万元。

3、年度支出情况说明:①基本支出2334.31万元,其中:人员经费:1453.89万元,较2016年度增涨34.8%;公用经费880.42万元,较2016年度减少20.3%;②项目支出:无。

4、财政拨款收入支出总体情况说明:①财政拨款收入2298.79万元,其中:行政运行2224.65万元,一般行政管理事务9.66万元,其他行政事业单位离退支出13.89万元,死亡抚恤39万元,其他社会保障和就业支出2.85万元,其他城乡社区支出6万元,其他林业支出2.66万元,其他0.08万元;②财政拨款支出2319.48万元,其中:行政运行2245.34万元,一般行政管理事务9.66万元,其他行政事业单位离退支出13.89万元,死亡抚恤39万元,其他社会保障和就业支出2.85万元,其他城乡社区支出6万元,其他林业支出2.66万元,其他0.08万元。

5、一般公共预算财政拨款支出情况说明:财政拨款支出合计2319.48万元,占本单位总支出的99.4%,支出较2016年增涨13.5%,主要原因是工资福利支出等人员经费增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明:财政拨款支出合计2319.48万元,均基本支出,其中:人员经费支出1453.89万元,占比62.7%;公用经费支出865.59万元,占比37.3%。

7、一般公共预算财政拨款“三公经费”决算情况说明:

2017年“三公”经费预算为147.97万元,本单位厉行节约、降低成本,较2016年“三公”经费预算减少了5%。其中:因公出国(境)费10万元,同2016年预算数;公务接待费55.67万元,同2016年预算数;公务用车运行费82.3万元,较2016年预算数减少了8万元。

“三公”经费实际支出:因公出国(境)费10万元,公务接待费47.63万元,公务用车运行费76.89万元,共计134.52万元,因厉行节约、降低成本,较年初预算结余了13.45万元。2017年,本单位因公出国4人;公务用车无新购置车辆,现有车辆12台;全年公务接待约145批次,共1400余人次。

八、本单位无政府性基本预算收入支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明:本单位严格按照有关时间节点完成了预算绩效目标申报、实施、公开等相关工作,并提交了绩效评价报告,评审结果为良好。

十、其他重要事项:

(一)机关运行经费支出情况:2017年决算支出2334.31万元,因工资福利等人员经费增加,较2016年总支出增涨13%。其中:工资福利支出1296.79万元;商品服务支出860.72万元;对个人和家庭补助支出157.1万元;其他资本性支出19.7万元。

(二)政府采购支出情况:本单位本年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。本单位本年度没有占用国有资产的情况。

                         

娄底市人大办公室

                               2018年9月6日

收入支出决算总表
          公开01表
单位:娄底市人大常委会         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 2298.79  一、一般公共服务支出 14 2255.00 
二、上级补助收入 2   八、社会保障和就业支出 15 55.74 
三、事业收入 3   十一、城乡社区支出 16 6.00 
四、经营收入 4   十二、农林水支出 17 2.66 
五、附属单位上缴收入 5   二十一、其他支出 18 14.91 
六、其他收入 6 14.83    19  
  7     20  
  8     21  
本年收入合计 9 2313.62  本年支出合计 22 2334.31 
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 142.67                  年末结转和结余 24 121.98 
  12     25  
总计 13 2456.29  总计 26 2456.29 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
                  公开02表
单位:娄底市人大常委会                 单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2313.62  2298.79          14.83 
201 一般公共服务支出 2234.31  2234.31           
20101 人大事务 2234.31  2234.31           
2010101   行政运行 2224.65  2224.65           
2010102   一般行政管理事务 9.66  9.66           
208 社会保障和就业支出 55.74  55.74           
20805 行政事业单位离退休 13.89  13.89           
2080599   其他行政事业单位离退休支出 13.89  13.89           
20808 抚恤 39.00  39.00           
2080801   死亡抚恤 39.00  39.00           
20899 其他社会保障和就业支出 2.85  2.85           
2089901   其他社会保障和就业支出 2.85  2.85           
212 城乡社区支出 6.00  6.00           
21201 城乡社区管理事务 6.00  6.00           
2120199   其他城乡社区管理事务支出 6.00  6.00           
213 农林水支出 2.66  2.66           
21302 林业 2.66  2.66           
2130299   其他林业支出 2.66  2.66           
229 其他支出 14.91  0.08          14.83 
22999 其他支出 14.91  0.08          14.83 
2299901   其他支出 14.91  0.08          14.83 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:娄底市人大常委会

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2334.31 

2334.31 

201

一般公共服务支出

2255.00 

2255.00 

20101

人大事务

2255.00 

2255.00 

2010101

  行政运行

2245.34 

2245.34 

2010102

  一般行政管理事务

9.66 

9.66 

208

社会保障和就业支出

55.74 

55.74 

20805

行政事业单位离退休

13.89 

13.89 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

13.89 

13.89 

20808

抚恤

39.00 

39.00 

2080801

  死亡抚恤

39.00 

39.00 

20899

其他社会保障和就业支出

2.85 

2.85 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.85 

2.85 

212

城乡社区支出

6.00 

6.00 

21201

城乡社区管理事务

6.00 

6.00 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

6.00 

6.00 

213

农林水支出

2.66 

2.66 

21302

林业

2.66 

2.66 

2130299

  其他林业支出

2.66 

2.66 

229

其他支出

14.91 

14.91 

22999

其他支出

14.91 

14.91 

2299901

  其他支出

14.91 

14.91 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:   单位:娄底市人大常委会       单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2298.79  一、一般公共服务支出 15 2255 2255  
二、政府性基金预算财政拨款 2   八、社会保障和就业支出 16 55.74 55.74  
  3   十一、城乡社区支出 17 6 6  
  4   十二、农林水支出 18 2.66 2.66  
  5   二十一、其他支出 19 0.08 0.08  
  6     20      
  7     21      
  8     22      
本年收入合计 9 2298.79  本年支出合计 23 2319.48 2319.48  
年初财政拨款结转和结余 10 142.67  年末财政拨款结转和结余 24 121.98 121.98  
      一般公共预算财政拨款 11 142.67    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 2441.46  总计 28 2441.46 2441.46  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05
单位:娄底市人大常委会         单位:万元
     本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3
合计 2319.48  2319.48   
201 一般公共服务支出 2255.00  2255.00   
20101 人大事务 2255.00  2255.00   
2010101   行政运行 2245.34  2245.34   
2010102   一般行政管理事务 9.66  9.66   
208 社会保障和就业支出 55.74  55.74   
20805 行政事业单位离退休 13.89  13.89   
2080599   其他行政事业单位离退休支出 13.89  13.89   
20808 抚恤 39.00  39.00   
2080801   死亡抚恤 39.00  39.00   
20899 其他社会保障和就业支出 2.85  2.85   
2089901   其他社会保障和就业支出 2.85  2.85   
212 城乡社区支出 6.00  6.00   
21201 城乡社区管理事务 6.00  6.00   
2120199   其他城乡社区管理事务支出 6.00  6.00   
213 农林水支出 2.66  2.66   
21302 林业 2.66  2.66   
2130299   其他林业支出 2.66  2.66   
229 其他支出 0.08  0.08   
22999 其他支出 0.08  0.08   
2299901   其他支出 0.08  0.08   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:   单位:娄底市人大常委会           单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额 经济分类
科目编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 1296.79  302 商品和服务支出 845.89  310 其他资本性支出 19.70 
30101   基本工资 363.17  30201   办公费 73.73  31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 184.90  30202   印刷费 72.79  31002   办公设备购置 19.70 
30103   奖金 246.89  30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 78.54  30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费 29.46  30205   水费   31006   大型修缮  
30107   绩效工资   30206   电费   31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 100.89  30207   邮电费 26.47  31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 107.74  30208   取暖费   31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 185.20  30209   物业管理费   31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 157.10  30211   差旅费 73.16  31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 16.73  30212   因公出国(境)费用 10.00  31012   拆迁补偿  
30302   退休费 39.29  30213   维修(护)费 7.15  31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 0.13  31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 21.59  30215   会议费 245.02  31020   产权参股  
30305   生活补助   30216   培训费 56.21  31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 47.63  304 对企事业单位的补贴  
30307   医疗费   30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
30309   奖励金 2.42  30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 5.42  30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 68.55  30227   委托业务费   307 债务利息支出  
30312   提租补贴   30228   工会经费   30701   国内债务付息  
30313   购房补贴   30229   福利费   30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 76.89  399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 8.52  30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 151.29       
人员经费合计 1453.89  公用经费合计 865.59 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
单位:娄底市人大常委会                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
147.97 10 82.3   82.3 55.67 134.52 10 76.89   76.89 47.63
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08
单位:娄底市人大常委会               单位:万元
     年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0          
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。