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娄底市人大机关2017年部门预算

[日期:2017-02-13]   来源:娄底人大  作者:娄底人大   [字体: ]

 

附件3:(表1
 
 
 
 
 
2017年财政拨款收支总表
单位名称:市人大办公室
单位:万元
  
      
项目
预算数
项目
预算数
一一般公共预算拨款
1,540.71
.本年支出
1570.41
   经费拨款
1,540.71
()一般公共服务支出
1,570.41
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
 
()公共安全支出
 
二、政府性基金收入
 
()教育支出
 
 
 
()科学技术支出
 
 
 
()文化体育与传媒支出
 
 
 
()社会保障和就业支出
 
 
 
()医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
()节能环保支出
 
 
 
()城乡社区支出
 
 
 
()农林水支出
 
 
 
(十一)交通运输支出
 
 
 
(十二)资源勘探电力信息等支出
 
 
 
(十三)商业服务业等支出
 
 
 
(十四)金融支出
 
 
 
(十五)国土海洋气象等支出
 
 
 
(十六)住房保障支出
 
 
 
(十八)粮油物资储备支出
 
 
 
(十九)其他支出
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
总计
1,540.71
1,540.71

附件3:(表2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年一般公共预算支出表
单位名称:市人大办公室
 
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
201
01
01
行政运行(人大事务)
1015.88
870.18
145.7
201
01
02
一般行政管理事务(人大事务)
514.83
 
514.83
201
01
04
人大会议
10
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
1,540.71
870.18
670.53
附件3:(表3
 
 
 
 
2017年一般公共预算基本支出表
单位名称:市人大办公室
 
 
单位:万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
 
工资福利支出
613.8
613.8
 
301
1
基本工资
247.41
247.41
 
301
2
津贴补贴
173.31
173.31
 
301
3
奖金
20.62
20.62
 
301
4
机关事业单位基本养老保险经费
88.27
88.27
 
301
4
其他社会保障缴费(医疗保险)
13.1
13.1
 
301
99
其他工资福利支出
71.09
71.09
 
302
 
商品和服务支出
185.56
 
185.56
302
1
办公费
30
 
30
302
2
印刷费
4
 
4
302
7
邮电费
7
 
7
302
11
差旅费
12
 
12
302
12
因公出国(境)费用
10
 
10
302
13
维修(护)费
5
 
5
302
15
会议费
42
 
42
302
16
培训费
6.19
 
6.19
302
17
公务接待费
4
 
4
302
26
劳务费
4.36
 
4.36
302
28
工会经费
4.95
 
4.95
302
29
福利费
7.42
 
7.42
302
31
公务用车运行
12
 
12
302
39
其他交通费
14
 
14
302
99
其他商品服务支出
22.64
 
22.64
303
 
对个人和家庭的补助
70.82
70.82
 
303
1
离休费
8.12
8.12
 
303
11
住房公积金
52.96
52.96
 
303
14
离休人员生活待遇
2.96
2.96
 
303
15
离休人员津补贴
6.78
6.78
 
 
 
870.18
684.62
185.56

 

附件3:(表4
 
2017年部门三公经费预算表
单位名称:市人大办公室
单位:万元
项目
本年预算数
合计
148
1、因公出国(境)费用
10
2、公务接待费
56
3、公务用车费
82
其中:(1)公务用车运行维护费
82
      2)公务用车购置
 
    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

 

附件3:(表6
2017年部门收支总表
单位名称:市人大办公室
 
 
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
1,540.71
一、一般公共服务支出
1,540.71
    经费拨款
1,540.71
二、公共安全支出
 
   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
 
三、教育支出
 
二、政府性基金收入
 
四、科学技术支出
 
三、纳入专户管理的非税收入拨款
 
五、文化体育与传媒支出
 
四、上级补助收入
 
六、社会保障和就业支出
 
五、其他收入
 
七、医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
八、节能环保支出
 
 
 
九、城乡社区支出
 
 
 
十、农林水支出
 
 
 
十一、交通运输支出
 
 
 
十二、资源勘探电力信息等支出
 
 
 
十三、商业服务业等支出
 
 
 
十四、金融支出
 
 
 
十五、国土海洋气象等支出
 
 
 
十六、住房保障支出
 
 
 
十八、粮油物资储备支出
 
 
 
十九、其他支出
 
 
 
二、结转下年
 
    收入总计
1,540.71
        支出总计
1,540.71

 

附件3:(表7
2017年部门收入总表
单位名称:市人大办公室
 
 
 
 
 
 
单位:万元
功能分类科目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金收入
纳入专户管理的非税收入拨款
上级补助收入
其他
收入
科目编码
科目名称
小计
经费
拨款
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
201
1
1
行政运行(人大事务)
1015.88
1015.88
1015.88
 
 
 
 
 
201
1
2
一般行政管理事务(人大事务)
514.83
514.83
514.83
 
 
 
 
 
201
1
4
人大会议
10
10
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
1,540.71
1,540.71
1,540.71
 
 
 
 
 

 

附件3:(表8
 
 
 
 
 
 
 
2017年部门支出总表
单位名称:市人大办公室
 
 
单位:万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
 
1,540.71
1,015.88
524.83
201
1
2
一般行政管理事务(人大事务)
514.83
 
514.83
201
1
4
人大会议
10
 
10.00
201
1
1
行政运行(人大事务)
1015.88
1015.88
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

娄底市人大机关2017年部门预算说明

 

一、单位职能职责:

(一)基本情况:人员编制和领导职数

市人大机关现有在职干部职工69人,离休干部2人,退休干部职工43人,共计114人。

2003年“三定”方案核定市人大常委会机关行政编制51名(含市人大常委会正、副主任单列编制8名),2007年增加1名行政编,2015年增加1名转业干部行政编,2015年增设法制工作委员会,增行政编6个,共计59名。其中:秘书长1名、副秘书长2名;处级纪检(监察)员1名,办公室副主任2名,研究室主任1名;选举任免联络工作委员会主任1名、副主任2名;6个专门委员会主任委员、副主任委员共17名;正副科级干部职数20名。核定机关后勤事业编制10名。

(二)主要职责:市人民代表大会设专门委员会6个:市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会,法制工作委员会、法制委员会(合署办公),均由市人民代表大会依法产生。在闭会期间,按照法律赋予的职责开展工作。

市人大常委会设处级工作机构4个:办公室、联工委、研究室、预工委。

1)市人大各专门委员会的主要工作职责:按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《湖南省地方立法条例》、《湖南省县级以上人民代表大会常务委员会监督条例》、《娄底市人民代表大会议事规则》以及各项具体法律、条例的规定履行。

新增法制工作委员会、法制委员会(合署办公):

职责:为常委会会议审议法规草案做好有关服务工作,协助法制委员会做好对法规草案的统一审议工作,承办地方性法规草案的具体修改工作;负责规范性文件的备案审查的具体工作;开展立法后评估工作;起草地方性法规解释草案,答复地方性法规具体问题的询问;负责法律草案工作征求意见的工作。

内设:立法科、备案审查科

市人大内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会法制工作委员会、法制委员会(合署办公),均内设综合科。

2)市人大常委会工作机构:办公室

职责:负责各种会议的准备工作及有关服务工作;起草和修改有关文稿;负责有关执法检查、视察的具体组织工作;负责协调机关各部门的有关工作;负责机关信访工作;负责机关事务运行的各种工作;承办市人大常委会及主任会议交办的其他工作。

内设:信访室(高配副处)、秘书科、行政科、备案审查科(2007年增设)、人事科和老干科(2011年分设)、接待科

联工委:

职责:办理联系各级代表具体工作以及联系下级人大的具体工作;办理对政府组成人员的述职评议工作,指导下级人大开展代表评议工作,办理和督办建议、批评、意见;办理“一府两院”人事任免、考察等具体工作;办理资格审查工作;承办市人大常委会及其主任会议交办的其他工作。

内设:选举任免科、代表联络科

研究室:

职责:组织起草市人大常委会工作报告、常委会领导的重要讲话等文稿,开展调研工作,提供调查、研究报告;负责理论研究,开展研讨活动;负责法制宣传工作,承办全市人大新闻奖评选工作;承办市人大常委会及主任会议交办的其他工作。

内设:综合科、新闻宣传科

预工委:

职责:协助财经委承担审查预决算、预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作;承担对财政、税务、审计、国库等方面执法检查工作;负责市级部门预算备案工作,预算执行情况、专题调查重大建设项目预算资金,专项资金使用情况的具体工作;提出和听取财税方面的专项工作报告议题;承担《预算审查监督信息》的编辑报送工作。承办市人大常委会及主任会议交办的其他工作。

纪检室(监察室)、机关党委、工会按有关规定和章程设置。

二、2017年单位收支预算情况说明:

(一)总体说明:2017年部门预算拨款收支总预算1540.71万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括一般公共财政预算当年拨款收入1540.71万元;支出包括:一般公共服务(类)人大事务(款)机关服务(项)基本运行经费1015.88万元,以及一般行政管理事务514.83万元,人大会议10万元。

(二)一般公共预算当年拨款情况:2017年收入预算数1540.71万元。比2016年执行数增加158.19万元,主要是增加工资,当年经费拨款1540.71万元。

    (三)一般公共预算基本支出情况。2017年支出预算数1540.71万元 。一般公共支出1540.71万元。

2017年行政运行(人大事务)预算为1015.88万元。1、基本支出:(1)工资福利支出613.8万元,其中:基本工资247.41万元,津贴补贴173.31万元,奖金20.62万元,机关事业单位基本养老保险经费88.27万元,其他社会保障缴费(医疗保险)13.1万元,其他工资福利支出71.09万元;(2)商品和服务支出185.56万元,其中办公费30万元,印刷费4万元,邮电费7万元,差旅费12万元,因公出国出境费用10万元,维修(护)费5万元,会议费42万元,培训费6.19万元,公务接待费4万元,劳务费4.36万元,工会经费4.95万元,福利费7.42万元,公务用车运行12万元,其他交通费14万元,其他商品服务支出22.64万元; (3)对个人和家庭补助70.82万元,其中离休费8.12万元,住房公积金52.96万元,离休人员生活待遇2.96万元,离休人员津补贴6.78万元。2、专项支出145.7万元。

一般行政管理事务(人大事务)项目支出:2017年预算数为514.83万元,人大会议10万元。 

   (四)“三公”经费预算: 2017年“三公”经费预算总计147.97万元,其中:因公出国(境)费10万元,公务接待费55.67万元,公务用车运行费82.3万元,公务用车购置费0万元。

      (五)本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)2017年收支预算情况的整体说明:收入包括财政拨款,2017年财政拨款1540.71万元。支出包括:一般公共支出人大事务1540.71万元。2017年收支总预算1540.71万元。

(七)收入预算情况:2017年财政预算1540.71万元。行政运行(人大事务)1015.88万元,一般行政管理事务(人大事务)514.83万元,人大会议10万元。

(八)2017年支出预算情况,全年预算支出1540.71万元,基本支出行政运行(人大事务)1015.88万元,一般行政管理事务(人大事务)专项514.83万元,人大会议10万元。

 (九)本单位无其他重要事项需要说明。

                                   

娄底市人大常委会办公室

                                          2017年2月13日