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市人大常委会2017年公报第五号(总第七十八号)2

[日期:2017-12-14]   来源:娄底人大  作者:娄底人大   [字体: ]

附件5

2017年调整预算可用财力安排支出明细表

单位:万元

2017年科目

单位/项目

调整

预算数

      

编码

201

一般公共服务支出

 

小计

2906

 

20101

 

人大事务

人大“立法”工作经费

20

 

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

打非经费

900

 

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

政务服务大厅电脑更新换代和设施设备更新换代经费

100

集体会审。

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

市政府办公用经费

14

 

20105

 

统计信息事务

统计局项目建设等缺口经费

180

集体会审。

20110

 

人力资源事务

弥补军培中心非税收入政策性减收

71

 

20113

 

商贸事务

2017年度招商引资日常接待工作经费

100

常务会议纪要[2017]3号。

20113

 

商贸事务

第八届“湘博会”经费

100

常务会议纪要[2017]9号。

20115

 

工商行政管理事务

弥补工商局非税收入政策性减收

10

 

20117

 

质监与检验事务

第二届市长质量奖专项工作经费、组织和个人奖励资金

100

集体会审。

20117

 

质监与检验事务

弥补质监局非税收入政策性减收

162

 

20125

 

港澳台侨事务

市台办工作经费

86

集体会审。

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

机关大院运行和房租经费

420

集体会审。

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

市委市政府、市人大市政协、市信访中心政务中心专项经费

195

集体会审。

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

平台更新车辆购置经费

91

集体会审。

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

电子政务内网建设经费

94

集体会审。

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

市老干局春节市直单位老干部工作活动经费

75

集体会审。

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

弥补党史办非税收入政策性减收

8

 

20132

 

组织事务

市委非公经济组织和社会组织工委启动经费和村委换届选举工作经费等

180

集体会审。

203

国防支出

 

小计

180

 

20306

 

国防动员

军分区工作经费

180

集体会审。

204

公共安全支出

 

小计

985

 

20401

 

武装警察

消防指挥中心综合楼建设经费

200

集体会审。

20402

 

公安

刑事侦察技术和网技手段建设经费

500

集体会审。

20403

 

国家安全

行动技侦手段移动侦测平台建设和工作经费

280

集体会审。

20499

 

其他公共安全支出

反邪教协会工作经费

5

 

205

教育支出

 

小计

1100

 

20599

 

其他教育支出

市委党校设施维修经费

100

市长办公会议纪要[2017]22号。

20599

 

其他教育支出

弥补市教育局非税收入政策性减收

160

 

20599

 

其他教育支出

娄底一中物业水电等经费

270

集体会审。

20599

 

其他教育支出

湖南人文科技学院大学生创新创业经费

500

集体会审。

20599

 

其他教育支出

娄底电大干部网络教育培训和农民大学生培养专项经费

70

市长办公会议纪要[2017]33号。

206

科学技术支出

 

小计

100

 

20699

 

其他科学技术支出

市科技局创建国家级高新技术产业开发区前期工作经费

100

市长办公会议纪要[2017]21号。

207

文化体育与传媒支出

 

小计

1426

 

20799

 

其他文化体育与传媒支出

电视发射台围墙维修改造资金

70

 

20799

 

其他文化体育与传媒支出

市文化中心运行经费

110

其中艺术馆35万,博物馆25万,地域传承中心25万,美术馆25万。

20799

 

其他文化体育与传媒支出

文化市场专项整治经费

10

 

20799

 

其他文化体育与传媒支出

体彩中心专项工作经费

10

 

20799

 

其他文化体育与传媒支出

文化产业引导资金

100

市委常委会议纪要2017年第8次。

20799

 

其他文化体育与传媒支出

娄底日报扩版增期印刷发行成本费用和2016年经费缺口

300

集体会审。

20799

 

其他文化体育与传媒支出

全民健身服务中心设施维护经费

126

 

20799

 

其他文化体育与传媒支出

体育彩票销售奖励经费

700

 

208

社会保障和就业支出

 

小计

225

 

20899

 

其他社会保障和就业支出

行政区划调整工作经费

50

集体会审。

20899

 

其他社会保障和就业支出

第二次全国地名普查技术服务外包经费和普查办公经费

175

集体会审。

210

医疗卫生与计划生育支出

 

小计

608

 

21004

 

公共卫生

人感染H7N9禽流感防控经费

50

集体会审。

21010

 

食品和药品监督管理事务

弥补药监局非税收入政策性减收

55

 

21010

 

食品和药品监督管理事务

弥补药监所非税收入政策性减收

22

 

21099

 

其他医疗卫生与计划生育支出

市中医院贷款财政贴息和综合楼项目配套资金

311

市长办公会议纪要2017年32号;其中市中医院贷款财政贴息71万,综合楼项目配套资金240万。

21099

 

其他医疗卫生与计划生育支出

疾控中心救灾防病经费

50

集体会审。

21099

 

其他医疗卫生与计划生育支出

红十字会备灾救灾仓库资金缺口

60

集体会审。

21099

 

其他医疗卫生与计划生育支出

2017年计划生育经费

60

常务会议纪要[2017]10号。

211

节能环保支出

 

小计

164

 

21199

 

其他节能环保支出

配合中央环保督察专项工作经费

100

集体会审。

21199

 

其他节能环保支出

弥补环保局非税收入政策性减收

64

 

212

城乡社区支出

 

小计

9746

 

21299

 

其他城乡社区管理事务

弥补房产局非税收入政策性减收

103

 

21299

 

其他城乡社区管理事务

弥补城管局非税收入政策性减收

149

 

21299

 

其他城乡社区管理事务

弥补城建档案馆非税收入政策性减收

12

 

21299

 

其他城乡社区管理事务

市政维护处拨付抢险工程费用

83

集体会审。

21299

 

其他城乡社区管理事务

解难办工作经费

95

集体会审。

21299

 

其他城乡社区管理事务

娄底中心城区禁燃区内烟花爆竹销售网点退出补助资金

76

集体会审。

21299

 

其他城乡社区管理事务

城管监控指挥中心建设工程欠款

200

集体会审。

21299

 

其他城乡社区管理事务

房地产去库存专项

9018

 

21299

 

其他城乡社区管理事务

弥补珠山公园管理办非税收入政策性减收

10

 

213

农林水支出

 

小计

1850

 

21301

 

农业

弥补畜禽屠宰执法大队非税收入政策性减收

24

 

21301

 

农业

农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费

10

 

21301

 

农业

第七届“湘博会”农机购置补贴

129

集体会审。

21301

 

农业

第八届“湘博会”农机购置补贴

700

娄府阅2017年84号。

21303

 

水利

河长制工作和奖励经费

100

集体会审。

21399

 

其他农林水支出

市级救灾资金

822

 

21399

 

其他农林水支出

病死猪无害化处理经费

65

集体会审。

214

交通运输支出

 

小计

65

 

21499

 

其他交通运输支出

治超工作经费

60

集体会审。

21499

 

其他交通运输支出

弥补海事局非税收入政策性减收

5

 

215

资源勘探信息等支出

 

小计

1440

 

21599

 

其他资源勘探信息等支出

涟钢三供一业分离移交资金

1440

 

216

商业服务业等支出

 

小计

500

 

21699

 

其他商业服务业等支出

旅游发展引导资金

500

 

220

国土海洋气象等支出

 

小计

353

 

22001

 

国土资源事务

购置不动产登记相关配套设备经费

286

集体会审。

22001

 

国土资源事务

弥补国土局二级机构经费不足

50

其中:娄星分局40万,地质环境监测站10万。

22001

 

国土资源事务

弥补地质环境监测站非税收入政策性减收

17

 

229

其他支出

 

小计

20421

 

22999

 

其他支出

行政区划调整配套补助经费

3000

 

22999

 

其他支出

七个三年行动计划

3000

 

22999

 

其他支出

园区基础设施建设经费

1000

 

22999

 

其他支出

政府绩效奖补助经费

3311

补助范围:政府绩效考核范围内的全额预算单位;补助标准:提标部分月人平500元。

22999

 

其他支出

2017年医疗保险缴费补差

70

其中:市发改委16.33万,市价格监督局6.45万,娄星区价格监督局3.63万,价调办2.42万,价格认证中心1.41万,电子政务办2.22万,电子政务办企业改制人员0.2万,市燃气管理办1.41万,市建筑安监站4.23万,市总工会0.4万,市军队离退干部休养所3.02万,市殡葬管理处1.81万,市计生协1.41万,市卫监所6.25万,市商粮局8万,市投促局5.1万,娄底一中附属实验学校5.2万。

22999

 

其他支出

弥补2016年年终慰问金

140

 

22999

 

其他支出

弥补2016年下半年新增工资

3500

 

22999

 

其他支出

弥补土地出让收入调入资金

3400

 

22999

 

其他支出

2017年第二步工资改革准备

3000

 

合   计

42069

 

附件6

2014年及以前年度结转资金再安排明细表

单位:万元

2017年科目

单位/项目

指标文号

调整预算数

备注

编码

201

一般公共服务支出

 

 

小计

25.38 

 

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

机关事务局2014年质保金

市本级2014年追加

25.38 

 

213

农林水支出

 

 

小计

10.25 

 

21302

 

林业

林业专项资金

湘财农指[2013]229号,娄财农指2014年11号

10.25 

 

合  计

35.63 

 

附件7

2017年预算专项和单位专项调整预算明细表

单位:万元

2017年科目

单位/项目 

年度

预算数

预算调增

(减)数

调整

预算数

备  注

编码

201

一般公共服务支出

 

小计

2100

-2100

 

 

20104

 

发展与改革事务

价调支出

300

-300

 

置换预算专项

20132

 

组织事务

村级组织建设奖励

1800

-1800

 

置换预算专项

204

公共安全支出

 

小计

5108

1252

6360

 

20401

 

武装警察

消防业务经费和应急救援支队业务费

944

-240

704

单位项目内部调整

20401

 

武装警察

消防高危津贴

60

150

210

单位项目内部调整

20401

 

武装警察

消防加班补贴

 

90

90

单位项目内部调整

20402

 

公安

交警支队单位非税收入成本支出

3136

-1056

2080

非税收入计划增加400万元。

20404

 

检察

检察院单位专项支出

491

1600

2091

非税收入计划增加1600万元。

20405

 

法院

法院单位专项支出

477

708

1185

非税收入计划增加830万元。

205

教育支出

 

小计

700

-700

 

 

20599

 

其他教育支出

技师学院和娄底职院建设经费

700

-700

 

置换经建专项

208

社会保障和就业支出

 

小计

600

-215

385

 

20808

 

抚恤

义务兵优待金

600

-215

385

运用绩效评价成果。

212

城乡社区支出

 

小计

4837

-4773

64

 

21201

 

城乡社区管理事务

三个创建工作经费

400

-400

 

置换预算专项

21299

 

其他城乡社区支出

房改办单位专项支出

34

30

64

非税收入计划增加30万元。

21299

 

其他城乡社区支出

环卫设施建设和增绿提质专项以及城市公共设施建设

4403

-4403

 

置换预算专项640万元和经建专项3763万元。

213

农林水支出

 

小计

1591

-1591

 

 

21301

 

农业

城乡环境整建专项经费

544

-544

 

置换预算专项

21303

 

水利

水利建设资金

822

-822

 

置换经建专项

21305

 

扶贫

扶贫资金

225

-225

 

置换预算专项

214

交通运输支出

 

小计

1034

-1034

 

 

21499

 

其他交通运输支出

农村公路建设资金和危桥、安保、水毁抢修改造等专项经费

334

-334

 

置换交通专项

21499

 

其他交通运输支出

公交公司发展支出

700

-700

 

置换国有资本经营年初预算

222

粮油物资储备支出

 

小计

262

-262

 

 

2220499

 

粮油储备

市级储备粮油专项

262

-262

 

置换预算专项

229

其他支出

 

小计

5500

-5500

 

 

22299

 

其他支出

落实园区、税收优惠政策

5500

-5500

 

置换预算专项

合  计

21732

-14923

6809

置换年初专项15990万元。

附件8

2017年市本级政府新增债券额度安排表

单位:万元

科目

单位/项目

金额合计

政府新增债券安排项目支出

政府新增债券置换年初预算专项资金

备   注

编码

201

一般公共服务支出

 

小计

1800

 

1800

 

20132

 

组织事务

村级组织建设

1800

 

1800

置换预算专项。

204

公共安全支出

 

小计

2500

2150

350

 

20401

 

武装警察

消防设施和装备建设经费

1850

1500

350

其中置换城市基础配套费专项350万,消防举高车1500万。

20402

 

公安

中心城区交通设施建设

500

500

 

原预算安排项目。

20499

 

其他公共安全支出

戒毒所建设

150

150

 

去年安排850万元。

205

教育支出

 

小计

5600

4900

700

 

20599

 

其他教育支出

化解大班额专项经费

4000

4000

 

全年共安排5000万,另在体彩公益金中安排1000万。

20599

 

其他教育支出

学校建设经费

1600

900

700

其中:市委党校900万,置换经建专项700万(技师学院300万,娄底职院400万)。

206

科学技术支出

 

小计

1000

1000

 

 

20699

 

其他科学技术支出

科技重大专项资金

1000

1000

 

娄发2017年3号。

210

医疗卫生与计划生育支出

 

小计

600

600

 

 

21010

 

食品和药品监督管理事务

市食品药品检验实验室建设

600

600

 

去年安排600万元。

211

节能环保支出

 

小计

300

300

 

 

21102

 

环境监测与监察

娄底市生态环境监控中心建设

300

300

 

政府投资计划项目。

212

城乡社区支出

 

小计

33603

19045

14558

 

21201

 

城乡社区管理事务

创文管卫经费

5700

4545

1155

全年共安排6300万,另在涟钢移交款中安排600万。其中置换预算专项400万,置换城市基础配套费专项755万,弥补土地出让收入空数1000万。

21299

 

其他城乡社区支出

农村危房改造配套

300

300

 

原预算安排项目

21299

 

其他城乡社区支出

环卫设施建设和增绿提质专项以及城市公共设施建设

4403

 

4403

置换年初预算4403万,其中:1.预算专项:政府购买服务640万元;2.经建专项:环卫经费1915万元,园林经费1296万元,广场、公园维护经费552万。

21299

 

其他城乡社区支出

园区基础设施建设经费

6400

900

5500

置换预算专项5500万。

21299

 

其他城乡社区支出

市政维护经费

2500

2500

 

其中弥补土地出让收入空数1000万。

21299

 

其他城乡社区支出

小街小巷清洁工程

500

 

500

其中置换城市基础配套费专项500万。

21299

 

其他城乡社区支出

污水处理专项

5500

2500

3000

其中置换年初专项收入预算项目3000万元,弥补缺口2500万元。

21299

 

其他城乡社区支出

电费附加专项支出

600

600

 

弥补电费附加支出缺口。

21299

 

其他城乡社区支出

城区桥梁大中修

2000

2000

 

政府投资计划项目。

21299

 

其他城乡社区支出

排水管网维修改造

600

600

 

政府投资计划项目。

21299

 

其他城乡社区支出

娄底市生活垃圾填埋场500米卫生防护区内房屋拆迁安置工程等项目

2800

2800

 

政府投资计划项目。

21299

 

其他城乡社区支出

涵洞维修清淤改造、中心城区道路维护养护

1300

1300

 

政府投资计划项目。

21299

 

其他城乡社区支出

新型城镇化经费

500

500

 

弥补土地出让收入空数。

21299

 

其他城乡社区支出

中心城区管线普查

500

500

 

去年政府投资计划项目,今年实施。

213

农林水支出

 

小计

8491

6600

1891

 

21301

 

农业

城乡环境整建专项经费

544

 

544

置换预算专项。

21301

 

农业

蔬菜基地建设

300

 

300

置换预算专项。

21303

 

水利

水利建设资金

822

 

822

置换经建专项822万。

21303

 

水利

四水治理前期工作经费

400

400

 

 

21303

 

水利

煤矿关闭补助资金

5400

5400

 

 

21305

 

扶贫

扶贫资金

1025

800

225

置换预算专项225万。

214

交通运输支出

 

小计

2444

1410

1034

 

21499

 

其他交通运输支出

农村公路建设资金和危桥、安保、水毁抢修改造等专项经费

1344

1010

334

其中置换年初预算交通专项334万,弥补上级补助收入拨款空数1010万。

21499

 

其他交通运输支出

公交公司发展支出和补贴资金

1100

400

700

其中置换国有资本经营年初预算700万,已付400万。

215

资源勘探信息等支出

 

小计

600

600

 

 

21506

 

安全生产监管

市安全生产救援指挥中心建设

600

600

 

去年安排400万元。

220

国土海洋气象等支出

 

小计

300

300

 

 

22005

 

气象事务

市气象局突发事件预警信息发布系统建设

300

300

 

已付。

222

粮油物资储备支出

 

小计

1262

1000

262

 

22204

 

粮油储备

市级储备粮油专项

1262

1000

262

置换预算专项262万。

 

58500

37905

20595

 

附件9

2017年上年结转专户非税调整明细表

单位:万元

2017年科目

单位

上年结转数

调整指标

预算调整数

编码

小计

金额

小计

金额

201

一般公共服务支出

 

 

281.55 

281.55 

45.52 

236.03 

236.03 

20103

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

政务中心

23.29 

17.73 

6.88 

15.11 

10.85 

老干局

5.56 

1.30 

4.26 

20106

 

财政事务

财政局非税局

254.97 

3.90 

0.47 

218.45 

3.43 

财政局会计科

83.33 

15.00 

68.33 

财政局

165.10 

19.81 

145.29 

财政局监督检查局

2.33 

0.93 

1.40 

开发区财政局

0.31 

0.31 

 

20123

 

民族事务

民宗局

1.33 

1.33 

0.33 

1.00 

1.00 

20126

 

档案事务

档案局

1.96 

1.96 

0.49 

1.47 

1.47 

204

公共安全支出

 

 

128.16 

128.16 

7.79 

120.37 

120.37 

20402

 

公安

公安局

97.95 

77.34 

 

97.95 

77.34 

交警支队

20.61 

 

20.61 

20406

 

司法

司法局

30.21 

0.32 

0.32 

22.42 

 

湘中公证处

29.89 

7.47 

22.42 

205

教育支出

 

 

3522.06 

3522.06 

7.36 

3514.70 

3514.70 

20501

 

教育管理事务

教育局

17.73 

17.73 

4.43 

13.30 

13.30 

20502

 

普通教育

六中

180.34 

4.80 

 

180.34 

4.80 

一中

86.55 

 

86.55 

星星实验学校

0.51 

 

0.51 

一小

80.54 

 

80.54 

六小

4.74 

 

4.74 

七小

0.68 

 

0.68 

八小

0.62